Testy na własną rękę - najważniejsze narzędzie do oceny systemów zarządzania w produkcji. Ale w celu skutecznego wykorzystania audytu wewnętrznego konieczne jest kompetentnie zorganizowanie tego procesu.
Przynosimy do twoich instrukcji uwagi do audytu wewnętrznego w produkcji żywności.
Rozwijamy dokumentację
Audyt wewnętrzny zaczyna się od rozwoju procedury, która musi zawierać co najmniej:
- Obszar zastosowań
- Warunki i definicje
- Referencje normatywne
- Informacje o osobach odpowiedzialnych
- Program audytu wewnętrznego
- Plan audytu wewnętrznego
- Metoda oceny audytorów wewnętrznych
- Lista sprawdzania
- Wymagania dotyczące raportu i planu wydarzeń naprawczych
- Procedura dopasowania wyników audytu
- Monitorowanie wdrażania planu działania naprawczego
Należy być przepisywane w procedurze częstotliwości audytu, a także podstaw do nieplanowanych audytów wewnętrznych.
Tworzymy zespoły
Pomyśl z wyprzedzeniem, jak zostaną ocenione audytorzy wewnętrzni.
Przy ocenie konieczne jest rozważenie cech osobistych i zawodowych oraz umiejętności audytora wewnętrznego.
Sprawy organizacyjne.
Plan kontroli wewnętrznej jest sporządzony bezpośrednio przed audytem.
Plan zawiera szczegółowe informacje na temat tego, kto będzie w grupie audytu, o podziału obowiązków, czas na audyt każdej jednostki lub procesu zastosowanego przez metody sprawdzające.
Jeśli audyt zostanie zadeklarowany, powiadom kontrolę i zaplanuj sprawdzenie.
Jeśli chodzi o przesunięcie niezgodne, ma sens, jeśli ocena systemu kontroli wewnętrznej lub systemu zarządzania ryzykiem jest zawarta w głównej funkcjonalności audytorów, lub jeśli istnieją wysokie ryzyko nadużyć, związek zaniedbania, oszustwa.
Rozpocznij audyt z zespołu wprowadzającego. Wyjaśnić:
- Że audyt wewnętrzny sprawdzi i za jakie standardy / wymagania
- Przypomnij, jak zgodnie z procedurą zostanie sklasyfikowany z ryzykiem
- Kto będzie zaangażowany w proces i kiedy
- Jakie narzędzia będą stosować audytorzy
- W jakich ramach jest konieczne, aby nadejść i wdrożyć plan wydarzeń naprawczych i ostrzegawczych
- Omów prośbę o dokumenty i dane, które mogą być potrzebne podczas przeprowadzania audytu.
Przydatne jest wyjaśnienie, że nie masz celu, aby znaleźć winnych lub niespójności, ale wręcz przeciwnie, celem jest zbieranie dowodów, że system działa.
Podczas przeprowadzania audytu wpisz szczegółowo wszystko widziane i słyszane.
Zgodnie z wynikami audytu, ważne jest uzyskanie potwierdzenia, że:
- Proces jest udokumentowany,
- Wydajność firmy jest mierzona,
- Firma może udowodnić, że działa zgodnie z przepisami i instrukcjami,
- Personel rozumie ich rolę.
Na ostatnim spotkaniu, dziękuję kontrolowanym za pomoc podczas audytu wewnętrznego. Wyjaśnij, że audyt wewnętrzny opiera się na próbce i że jest to w tej chwili kawałek sytuacji. Przypomnij, że wszelkie pytania są mile widziane.
Podaj ogólne podsumowanie wniosków podczas audytu. Jest to okazja do podsumowania swoich myśli i przekazania informacji zwrotnych na tych obszarach, w których system działa dobrze. Ta rada pomoże uratować ludzi przed stereotypem, który audyt jest wyszukiwanie niespójności. Po tym, jak będziesz mógł omówić i zidentyfikować problemy: Słuchaj wszelkich komentarzy i pytań.
Po zakończeniu weryfikacji utworzyć raport audytu wewnętrznego. W tej chwili otrzymasz plan działań naprawczych z jednostki dźwiękowej ze wskazaniem odpowiedzialnego i planowanego terminu wdrażania. Rozważmy i śledzić wykonanie.
Z powodzeniem stosowanie zasad audytu wewnętrznego, nie tylko sprawdzasz system zarządzania, ale także zmniejszyć ryzyko.
Źródło
Przeczytaj także o najczęstszych błędach opartych na wynikach audytu odżywczego.